海容冷链2019年管理水平报告
海容冷链2019年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
2019年海容冷链成本费用总额为122,236.69万元,其中:营业成本为
102,120.06万元,占成本总额的83.54%;销售费用为15,359.61万元,占
成本总额的12.57%;管理费用为5,183.78万元,占成本总额的4.24%;财
务费用为-1,357.92万元,占成本总额的-1.11%;营业税金及附加为
1,607.36万元,占成本总额的1.31%。
2019年
数值
122,236.69
102,120.06
15,359.61
5,183.78 002007股吧
-1,357.92
1,607.36
百分比(%)
成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
成本费用总额
营业成本
销售费用
管理费用
财务费用军工股票龙头
营业税金及附加
2018年
数值
86,621.8
9,982.1
3,449.39
1,513.67
百分比(%)
100.00 101,345.69
83.54
12.57
4.24
1.31
2017年
数值 百分比(%)
100.00
81.06
9.28
6.91
0.95
1.80
100.00 83,190.83
85.47 67,433.98
9.85
3.40
-1.30
1.49 股票601636
7,716.09
5,751.31
794.35
1,499.07
-1.11 -1,315.83
2、总成本变化情况及原因分析
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海容冷链2019年管理水平报告
海容冷链2019年成本费用总额为122,236.69万元,与2018年的
101,345.69万元相比有较大增长,增长20.61%。以下项目的变动使总成本
增加:营业成本增加15,498.25万元,销售费用增加5,377.51万元,管理费
用增加1,734.39万元,营业税金及附加增加93.69万元,共计增加22,703.84
万元;以下项目的变动使总成本减少:财务费用减少42.09万元,资产减值
损失减少1,770.75万元,共计减少1,812.84万元。增加项与减少项相抵,
使总成本增长20,891万元。
成本博览财经构成变动情况表(占营业收入的比例)
项目名称
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用 601898股票
管理费用
财务费用
2019年
数值
153,563.27
102,120.06
1,607.36
15,359.61
5,183.78
-1,357.92
百分比(%)
66.50
1.05
10.00
3.38
2018年
数值
86,621.8
1,513.67
9,982.1
3,449.39
百分比(%)
100.00 121,176.77
2017年
数值 百分比(%)
100.00
69.88
1.55
8.00
5.96
0.82
100.00 96,494.95
71.48 67,433.98
1.25
8.24
2.85
-1.09
1,499.07
7,716.09
5,751.31
794.35 -0.88 -1,315.83
3、营业成本控制情况
2019年营业成本为102,120.06万元,与2018年的86,621.8万元相比
有较大增长,增长17.89%。
4、销售费用变化及合理性评价
2019年销售费用为15,359.61万元,与2018年的9,982.1万元相比有较
大增长,增长53.87%。2019年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大
幅度的增长,企业销售活动效果明显,但相对来讲销售费用增长快于营业
收入增长。
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5、管理费基金121002用变化及合理性评价
2019年管理费用为5,183.78万元,与2018年的3,449.39万元相比有较
大增长,增长50.28%。2019年管理费用占营业收入的比例为3.38%,与
2018年的2.85%相比有所提高,提高0.53个百分点。管理费用占营业收入
的比例有所上升,与之同时,营业利润明显上升。管理费用增长伴随着经
济效益的大幅度提升,增长合理。
6、财务费用变化情况
本期财务费用为-1,357.92万元。
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