华夏沪深300置信电气股票(上海耀皮玻璃集团)

2021年4月28日发(作者：二十几002420年的利丰港人持有不会少,他们会投上正义的一票,相信)

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年度内部控制审计报告及
内部控制评价报告
股市端午节休市安排2020

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内部控制审计报告

内部控制评价报告









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内部控制审计报告

众会字(2吉鑫科技股票017)第0542号

上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上
海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）2016年12月31日的财务报告内部
控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任 股票002505
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引国富潜力 》、《企业内部控制评价指引》
的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是耀皮玻璃董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
股票002613
三、内部控制的固有局限性
内部|具本茂控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计
结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见 股票002215
我们认为，耀皮玻璃于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

“不走，看着你们第三次放空吗？这种浪费国家资源的行为，唉，唉，唉。”秦振华唉声叹气，就像是要被对方的行为给气坏了一样。 第八百九十四章 最后一个条款 秦振华的自行车，并不是向着三食堂的方向去的，反而是走了反方向，这让刘大军很奇怪。 他们的权力很大，在门口，可以搜查任何人，工厂给他们的权力是，哪怕是厂长，他们也能查，实际上，他们当然没那么傻，连个科长也不敢得罪，主要还是检查普通工人。